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赣州市水土保持局2015年部门决算
更新时间:2016-09-30 15:19:06   来源:赣州市水土保持局   访问量:0

 

 

 

 

 

赣州市水土保持局2015年部门决算

第一部分  概况

一、部门主要职能

赣州市水土保持局是由市水利局管理的正处级事业单位,主要负责全市水土保持工作。主要职责是:承办水土保持生态建设的日常工作;负责水土保持法等法律、法规的组织实施和监督检查,编制全市水土资源保护和开发利用的规划;负责开展水土保持流失监测、普查;依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权;负责以小流域为单元的综合治理开发,编写治理规划报告,落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全市农村“四荒”资源开发治理工作。 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1168.08万元,其中上年结转和结余100.46万元,较上年下降41.39%;本年收入合计1067.62万元,较上年增长186.23%,主要原因是争取了省水利厅对赣州市水土保持科技园建设补助经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入976.05万元,占91.42%;事业收入41.38万元,占3.880%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)50.19万元,占4.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1168.08万元,其中本年支出合计484.82万元,较上年增长9.21%,主要原因是:职工人员工资增加。

年末结转和结余683.26万元,较上年增长580.13%,主要原因:是赣州市水土保持科技园经费因项目周期长,且处于项目初期,费用大部分结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出484.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为586.65万元,决算数为321.69万元,完成年初预算的54.84%,主要原因是:市本级财政下拨的项目经费、市水保局收费项目返还款财政拨付时间较晚,费用的开支延后,结转至下年。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为382.62万元,决算数为239.52万元,完成年初预算的62.6%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出152.63万元,较上年下降10.56%,主要原因是:2015年在职人员有2人退休;商品和服务支出97.92万元,较上年下降40.15%,主要原因是:公用支出有所节约;对个人和家庭补助支出71.14万元,较上年下降0.25%,主要原因是:退休职工活动经费有所节约。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 97.92万元,较上年下降40.15%,主要原因是:机关公务运行经费有所节约。其中:办公费6.73万元,印刷费 5.21万元,邮电费7.27万元,取暖费0.62万元,差旅费23.52万元,维修(护)费0.69万元,会议费6.91万元,培训费0.02万元,公务接待费5.95万元,工会经费1.82元,福利费3.35万元,公务用车运行维护费30.74万元,其他商品的服务支出5.09万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为42.5万元,决算数为 36.69万元,完成预算的86.33%,决算数较上年增长16.88%,其中因2015年水保改革试验区项目、赣州市水土保持科技园建设等项目启动,故公务用车费用比上年决算数增加。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:未发生出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.5万元,决算数为  5.95万元(全年接待批次为76批,接待人数共计359人),完成预算的51.74%,决算数较上年下降4.49%。主要原因是:单位严格执行有关业务接待规定,控制接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 30.74万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。2015年公务用车保有量为6台(含下属单位),公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元,决算数为30.74万元,完成预算的99.16 %,决算数较上年增长22.18%。主要原因是:因2015年全国水保改革试验区、赣州市水土保持科技园建设等项目启动,业务科室工作量加大,故公务用车费用比上年决算数增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额9.65万元,其中:政府采购货物支出9.65万元。占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年预算绩效管理工作中设立的各类指标已100%完成。2015年绩效工作达到自评优秀。

第三部分  赣州市水土保持局2015年部门决算表

(详见附表)